2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下： 

　　一、单位主要职责 

　　三明市交通运输局的主要职责是：贯彻执行国家、省市有关公路、水路交通、交通运输安全生产、国防动员交通战备、交通运输基础建设等法律法规、部门规定和技术标准；拟订全市公路、水路交通行业的发展战略和规章制度并组织实施；组织全市公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全市交通运输行政执法工作。 

　　二、单位基本情况 

　　三明市交通运输局设8个机关行政科室，4个局属二级单位，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 

　　三、单位主要工作任务 

　　2017年，三明市交通运输局的主要任务是完成交通投资85亿元，其中高速公路45亿元，普通公路36亿元，运输发展4亿元；实现高速公路新增通车里程83公里，建成普通国省道二级及以上公路70公里，新改建农村公路150公里；公路客货换算周转量同比增长6%以上。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）规划引领，项目带动，着力完善综合交通网络。 

　　（二）盯紧目标，强化保障，着力提供项目要素支撑。 

　　（三）精准发力，优化服务，着力运输保障提质增效。              

　　（四）筑牢基础，精细管理，着力提升行业监管能力。 

　　（五）从严治党，创先争优，着力加强干部队伍建设。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年，三明市交通运输局部门预算为1561.06万元，其中:一般公共预算拨款1322.7万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，财政代管资金拨款3.6万元，单位其他收入0万元，单位结余结转资金234.76万元。相应安排支出预算1561.06万元，其中：工资福利支出827.73万元，对个人和家庭补助支出73.11万元，公用支出74万元，项目支出586.22万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2017年度一般公共预算拨款支出1322.7万元，主要支出项目包括： 

　　2140101行政运行（公路水路运输）1322.7万元。主要用于人员支出666.08万元（含基本工资270.06万元、基本养老保险费用111.76万元、其他社会保障缴费68.23万元、绩效工资53.96万元、其他工资福利支出88.96万元，对个人和家庭的补助支出73.11万元），公用支出74万元，专项支出582.62万元（其中：三明市出租汽车行业监督服务系统260万元、三明市交通运输12328服务监督电话话务中心购买服务35万元、培训中心“三险一金” 15.62万元） 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　2017年政府性基金预算拨款支出三明市交通运输局未安排支出。 

　　七、一般公共预算“三公” 经费支出情况 　　（一）因公出国（境）经费 　　2017年预算安排0.98万元，保持与2016年预算批复数一致。 　 （二）公务接待费 　　2017年预算安排8.86万元，保持与2016年预算批复数一致。主要用于上级交通主要部门业务指导检查，行业督查，业务交流等活动。 

　　（三）公务用车购置及运行费  　  2017年预算安排6.4万元，其中:公车运行费6.4万元，公车购置费0万元。与上年预算支出相比下降88.08%，主要原因是2016年12月底我局已顺利完成公务用车制度改革。